开票系统如何开红字普票

开票系统如何开红字普票?下面就是开票系统如何开红字普票等等的介绍，希望为您带来帮助。

方法一：

1、进入开票软件—发票管理—信息表

2、选择红字增值税专用发票信息表。

3、根据企业的要求进行填写信息表。

4、点击下一步，然后确定。

5、检查信息表数据，然后点打印。

方法二：

增值税普通发票冲红，也叫做开具负数普通发票，步骤如下:

1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到);

2、进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮

3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”

4、系统一般会调出你以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，相信下面的工作你会做了

5、确认无误后才能打印，因为一旦点了打印就不能修改了。

(一)购买方已认证的增值税专用发票，发生开具红字的情形，需要退回销售方吗?

答：根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)第二十五条第一款规定：“用于抵扣增值税进项税额的专用发票应经税务机关认证相符(国家税务总局另有规定的除外)。认证相符的专用发票应作为购买方的记账凭证，不得退还销售方。”

(二)超过认证期180天，系统能开具红字增值税专用发票吗?

答：企业发生开具红字情形的，系统中可以开具。

(三)2016年6月30日前开具的货物运输业增值税专用发票，发生开具红字情形怎么处理?

答：1、已经认证的，由购买方申请开具增值税专用发票信息表，给销售方开具红字增值税专用发票(没有认证的发票要先认证才可以在系统申请开具增值税专用发票信息表。)

2、超期无法认证的，目前系统无法处理，建议纳税人等待总局下发补丁完善防伪税控系统后，再进行相应处理。

问题：有一个六月份的普票要求重开，请问怎么办?

答复：普票开错了，不用取得开具红字发票通知单，可以自己直接开的，直接用红笔，开一张跟普票信息一模一样的发票即可。

对于一般纳税人在取得增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应填报《开具红字增值税专用发票申请单》，由购买方主管税务机关审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，销货方凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票。

对于销货方提出申请的，可由销货方主管税务机关直接根据纳税人填报的《开具红字增值税专用发票申请单》开具《开具红字增值税专用发票通知单》。

销货方在防伪税控系统中以销项负数开具，红字专用发票应与《开具红字增值税专用发票通知单》一一对应。

销售方申请红字发票流程：

1.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表填开’;

2.选择“销售方申请”，如果发票未寄送出去并且未超过一个月，则选择“因开票有误等原因尚未交付的”;反之选择第一项“因开票有误购买方拒收”，输入“发票代码和发票号码”点击“下一步”，确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息，则手工录入需红冲票面信息。(注：金额、数量为负数;单价为正数,清单信息可汇总成一行商品)，确认完成点击右上角“打印”，然后选择“不打印”，最后点击“取消”;

3.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表查询导出’，弹出窗口选中已开信息表，点击‘上传’按钮，点“确定”，待信息表上传完成显示“审核通过”即可进入发票填开界面开具负数发票;

2.选择“销售方申请”，如果发票未寄送出去并且未超过一个月，则选择“因开票有误等原因尚未交付的”;反之选择第一项“因开票有误购买方拒收”，输入“发票代码和发票号码”点击“下一步”，确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息，则手工录入需红冲票面信息。(注：金额、数量为负数;单价为正数,清单信息可汇总成一行商品)，确认完成点击右上角“打印”，然后选择“不打印”，最后点击“取消”;

3.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表查询导出’，弹出窗口选中已开信息表，点击‘上传’按钮，点“确定”，待信息表上传完成显示“审核通过”即可进入发票填开界面开具负数发票;

4.由购买方申请开具红字增值税专用发票，根据对应蓝字增值税 专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣，当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应 蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面;

5.点击“发票管理----发票填开---专用发票填开”在增值税专用发票填开界面中，点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“，双击信息表编号，确认票面信息是否正确，并打印在正常的发票上即可。