差旅费报销单怎么填

公司员工出差是常有的事，有些朋友第一次出差，对费用报销单的填法不太了解，所以下面小编给大家介绍差旅费报销单怎么填，一起来看看吧。

填写步骤：

在差旅费用报销单的左上角填写部门，右上角填写报销单的日期，具体到年、月、日。

在表格的第一行，填写姓名和职位。在右边，填写出差的原因。

在表格的第二行，填写出差起止日期、总天数，以及发票数量。

填写报销单的主体部分，出差的交通方式、食宿费用和日期。在最后一行填写小记。

在表格底部用大写数字和阿拉伯数字填写总金额。大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。写完后，在右下角写上你的名字。

在费用报销单的背面，贴上收据。粘贴时注意整洁，收据从小到大排列。

注意事项：

1、审核出差费用报销是否“先斩后奏”：注意是否有出差授权批准的出差申请表。如果没有，只有经过特别批准才能报销。

2、考察出差标准是否“符合实际情况”：如部分单位规定早餐30元，午餐80元，晚餐80元，一天不超过190元。如果报销的人带来一张150元的晚餐发票。从表面上看，这种报销并不超过一天的费用，但对于一顿饭来说，就有些超标了。

3、检查报销附件是否“充分完整”：例如，酒店发票后面要附上详细清单。详细的清单可以了解清楚公司和个人承担的成本。有些企业规定，酒店小冰箱内的饮料由个人承担，通过报销单能够清楚了解。

4、检查报销流程是否“有序进行”：每个企业都有自己的差旅报销审批流程。一般流程为费用报销申请单由部门负责人审批，再由会计部门审核。如果需要更高权限审批人批准，再由审批人批准并签字。

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